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質(zhì)量誠信報(bào)告

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凱鑫管道科技有限公司

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二〇二〇年度

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目錄

前言

一、 企業(yè)質(zhì)量理念

二、 質(zhì)量管理

三、 企業(yè)質(zhì)量誠信

四、 企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)

五、 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

六、 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理

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前言

• 報(bào)告編制規(guī)范

《凱鑫管道科技有限公司公的質(zhì)量誠信報(bào)告》回顧了公司在質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量誠信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。關(guān)于本報(bào)告的披露內(nèi)容，說明如下：

• 報(bào)告范圍

報(bào)告的組織范圍：凱鑫管道科技有限公司

報(bào)告的時間范圍：2020年1月至2020年12月

報(bào)告的發(fā)布周期：本報(bào)告為年度報(bào)告

• 報(bào)告內(nèi)容客觀性聲明

本報(bào)告完全依托公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況而編寫，內(nèi)容客觀公正，絕無虛假信息，定期公布，以接受社會的監(jiān)督指導(dǎo)。

• 公司總經(jīng)理致辭

尊敬的政府質(zhì)監(jiān)部門、各界朋友及同仁：

凱鑫管道科技有限公司衷心感謝社會各界廣大用戶的厚愛、支持與合作！我公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，建立了嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系和完善的售后服務(wù)體系，致力于發(fā)展成為與國際同步乃至領(lǐng)先的，以先進(jìn)制造技術(shù)為核心的塑料閥門、塑料管道、塑料管道配件、塑料泵等產(chǎn)品制造商。

公司始終本著“以先進(jìn)的工藝，一流的裝備，精細(xì)的管理，鑄就精品，成就基業(yè)，持續(xù)滿足顧客要求”的品質(zhì)方針，堅(jiān)持“致力于提供優(yōu)質(zhì)的非金屬防腐壓力管道系統(tǒng)解決方案”的使命，秉承“成就客戶、創(chuàng)新、誠信”的價(jià)值觀，不斷為廣大用戶提供環(huán)保、安全、高性能、可靠的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

公司自創(chuàng)立以來，得到了各級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界朋友的關(guān)心和幫助，得到了各位經(jīng)銷代理商和供應(yīng)商朋友的可貴支持，在此，我謹(jǐn)代表公司全體員工向關(guān)心和支持過我們公司發(fā)展的各位領(lǐng)導(dǎo)、各界朋友和全體新老客戶表示最誠摯的謝意！

• 企業(yè)簡介

凱鑫管道科技有限公司（原：寧波凱鑫泵閥制造有限公司）成立于1999年，是一家集產(chǎn)品研發(fā)，生產(chǎn)，銷售和服務(wù)于一體的大型綜合高新技術(shù)企業(yè)。公司廠區(qū)面積25000平方米，擁有各類員工130余人，主要從事研發(fā)、制造塑膠管件、塑膠管材、塑膠閥門、耐腐蝕泵等非金屬化工防腐設(shè)備，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海內(nèi)外30多個國家和地區(qū)，年銷售額近1.2億元。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于氯堿、石油、銅箔、鋰電、制藥、化纖、鋼鐵等領(lǐng)域，主要合作單位有唐山三友集團(tuán)、金川集團(tuán)、中石油股份有限公司、浙江新時代中能科技循環(huán)有限公司、靈寶華鑫銅箔有限公司、寶鋼工程技術(shù)集團(tuán)有限公司等。

20年來，凱鑫始終堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)質(zhì)、客戶至上的宗旨，以質(zhì)量促發(fā)展，以信譽(yù)求效益。本公司技術(shù)力量雄厚，工藝先進(jìn)，檢測設(shè)備完善，有完善的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，率先通過國家壓力管道注冊安全許可（TS）認(rèn)證，并先后取得ISO9001：2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證，全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等行業(yè)證書。

新時代，新征程，在企業(yè)外貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，凱鑫緊隨市場潮流，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”，將“中國制造”遠(yuǎn)銷世界。以匠心筑就的卓越品質(zhì)，不斷深化“好泵閥，凱鑫造”的企業(yè)形象。

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圖1?現(xiàn)代化廠房

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圖2?主要產(chǎn)品及主要客戶

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圖3?UPVC渦輪蝶閥???????????????????????圖4 PVC管

一、企業(yè)質(zhì)量理念

企業(yè)的質(zhì)量理念是“質(zhì)量決定成敗，質(zhì)量成就價(jià)值。”。品質(zhì)是公司的生存之本、興企之基。強(qiáng)化品質(zhì)意識、落實(shí)品質(zhì)責(zé)任是貫徹品質(zhì)理念的首要工作。特別是經(jīng)營者和管理者，要主動樹立品質(zhì)意識、主動承擔(dān)品質(zhì)責(zé)任。

二、質(zhì)量管理

2.1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

公司總經(jīng)理親自主持以質(zhì)量為核心的戰(zhàn)略的調(diào)查、研究與制訂。公司副總及品質(zhì)部對公司的產(chǎn)品質(zhì)量安全工作全面負(fù)責(zé)，組織制定企業(yè)質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略、年度質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量安全保障措施；建立并實(shí)施先進(jìn)的質(zhì)量管理體系和管理方法；組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)等群眾性質(zhì)量管理小組活動；配備相應(yīng)人員并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)有效運(yùn)行，并推動持續(xù)改進(jìn)。

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圖5 質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖

2.2質(zhì)量管理體系

質(zhì)量是企業(yè)的生命，公司始終把產(chǎn)品質(zhì)量當(dāng)作第一件大事來抓。在質(zhì)量管理工作中，高瞻遠(yuǎn)矚，制定了切合企業(yè)實(shí)際發(fā)展的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。以細(xì)致出精品、以專業(yè)鑄品質(zhì)，永遠(yuǎn)追求以更好的質(zhì)量贏得客戶的超值滿意。公司相繼通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系等諸多認(rèn)證。公司高層領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注顧客、重視產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的保持、完善，員工的質(zhì)量意識普遍較高。公司高度關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，逐年投入資金購置生產(chǎn)和檢測設(shè)備及對相關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造；同時，推進(jìn)人力資源工作，招聘專業(yè)技術(shù)人員，充實(shí)產(chǎn)品研發(fā)、工藝和質(zhì)量管理力量，大大增強(qiáng)了研發(fā)、質(zhì)量的保證能力。資源配置滿足公司經(jīng)營、生產(chǎn)的需求。在日常的實(shí)際工作中，對質(zhì)量體系的不斷進(jìn)行完善、更新和改進(jìn)，認(rèn)真組織和部署好質(zhì)量體系年度的內(nèi)審和管理評審工作，通過每年的內(nèi)審、管理評審以及外部監(jiān)督審核對質(zhì)量體系實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，保證公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性和有效性，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量持續(xù)提高。

三、企業(yè)質(zhì)量誠信

3.1質(zhì)量誠信管理

為構(gòu)建誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境，加強(qiáng)質(zhì)量誠信體系建設(shè)，切實(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，推動建設(shè)“質(zhì)量強(qiáng)企”，本企業(yè)向全社會鄭重承諾：

1、牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，不斷增強(qiáng)質(zhì)量意識和社會責(zé)任意識，保證產(chǎn)品質(zhì)量，落實(shí)企業(yè)質(zhì)量責(zé)任，滿足客戶對高質(zhì)量產(chǎn)品的期待和需求，增強(qiáng)客戶對我公司產(chǎn)品的信心。

2、嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》等各種法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，不造假、不售假，杜絕虛假宣傳，堅(jiān)決抵制出售假冒偽劣、欺詐消費(fèi)者等失信違法行為，不侵害消費(fèi)者以及其它企業(yè)的合法權(quán)益。

3、加強(qiáng)全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理，推行先進(jìn)質(zhì)量管理方法，完善計(jì)量保證體系、標(biāo)準(zhǔn)化體系和質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格原材料、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品出廠和儲運(yùn)銷售全過程的質(zhì)量控制。

4、建立質(zhì)量安全事故主動報(bào)告制度，嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量安全責(zé)任追究制度，完善產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，及時解決用戶的質(zhì)量投訴，自覺履行產(chǎn)品質(zhì)量退貨、“三包”等產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。

5、本單位嚴(yán)格履行以上承諾。如有違反，愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，接受將失信違法行為納入不良信用記錄并向社會公開的后果。

3.2員工誠信教育

為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)計(jì)劃。實(shí)行三級質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)。由公司組織一級教育工作。各部門負(fù)責(zé)人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織下屬的教育培訓(xùn)。各車間主任負(fù)責(zé)班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓(xùn)、書面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、質(zhì)量誠信先進(jìn)員工經(jīng)驗(yàn)交流、利用早會或班前會、利用圖片展示等多種方式對企業(yè)員工實(shí)施質(zhì)量誠信教育。公司對在質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)中成績優(yōu)異的人員給予一定的獎勵，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn)。對不按時參加質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)或未通過培訓(xùn)考核的員工，給予一定的處罰。

3.3質(zhì)量文化建設(shè)

質(zhì)量文化是企業(yè)文化的一個重要組成部分，是企業(yè)在質(zhì)量管理方面追求的宗旨、觀念和道德行為準(zhǔn)則的綜合體現(xiàn)。現(xiàn)代企業(yè)的核心競爭力從過去的產(chǎn)品和服務(wù)，已轉(zhuǎn)到優(yōu)秀的企業(yè)文化上。

公司在企業(yè)內(nèi)形成了人人關(guān)心質(zhì)量，創(chuàng)品牌人人有責(zé)的良好氛圍。公司還通過了廣泛開展生動活潑的質(zhì)量意識活動，加速轉(zhuǎn)變?nèi)w員工的陳舊質(zhì)量觀念，增強(qiáng)員工的競爭意識和責(zé)任感，在員工中牢牢樹立愛崗敬業(yè)精神，追求滿足客戶的要求。員工在自己的崗位上，時刻警示自己，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的整個環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、售后服務(wù)，你的每一步操作和決定都直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，影響到產(chǎn)品的市場信譽(yù)，所以，對產(chǎn)品質(zhì)量的控制和持續(xù)提高，已成為員工的自覺意識。質(zhì)量意識的提高，使全員參與質(zhì)量管理熱情高漲。公司在質(zhì)量文化的建設(shè)上，除了做好文件管理、增強(qiáng)自身技術(shù)實(shí)力、提高核心競爭力外，還非常重視員工的教育培訓(xùn)工作。根據(jù)各崗位中員工需求，每年要制定詳細(xì)的員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，中途如果部門根據(jù)需要提出培訓(xùn)申請也盡量安排。培訓(xùn)的方式也是多種多樣，聘請公司內(nèi)外教師、專家授課，不斷更新知識與技能，緊跟不斷發(fā)展變化的社會與市場，同時對培訓(xùn)效果進(jìn)行有效性評估。

另外，公司除了外聘或引進(jìn)一些人才外，更注重從內(nèi)部發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)人才，敢于從一線員工發(fā)現(xiàn)和提拔技術(shù)和管理人才，即看文憑，又看水平，并注意新老結(jié)合，以老帶新，保持隊(duì)伍的活力和連續(xù)性。通過多年的培育，公司現(xiàn)有的管理和技術(shù)隊(duì)伍分明，關(guān)鍵崗位形成了良好的梯隊(duì)，奠定了質(zhì)量管理良性發(fā)展的人員基礎(chǔ)。

四、企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)

4.1企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

公司為全面提升生產(chǎn)力與競爭力，長期以來，在質(zhì)量管理、生產(chǎn)運(yùn)營管理等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，建立了嚴(yán)格規(guī)范的管理體系，持續(xù)有效地提升了公司產(chǎn)品的市場競爭力。公司通過執(zhí)行ISO 9001質(zhì)量管理體系、ISO 14001環(huán)境管理體系等，通過精益生產(chǎn)管理優(yōu)化生產(chǎn)流程，在各運(yùn)營環(huán)節(jié)全面建立了精益生產(chǎn)理念和制度，實(shí)現(xiàn)了短生產(chǎn)周期、高生產(chǎn)效率、低成本和高周轉(zhuǎn)率。

所有制定和修訂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程，均由經(jīng)驗(yàn)豐富的檢驗(yàn)人員起草，經(jīng)各部門經(jīng)理審核，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)后實(shí)施。人員培訓(xùn)除按正常計(jì)劃集中進(jìn)行外，及時增加對修訂完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程的培訓(xùn)，形式多樣，達(dá)到人人熟練掌握。公司按規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求制定了公司質(zhì)量管理體系文件，各類文件管理規(guī)范，各種記錄記錄及時、真實(shí)、完整，并有效保管，便于查閱，體系總體運(yùn)行情況良好。公司領(lǐng)導(dǎo)在高層領(lǐng)導(dǎo)會議上，通過宣傳公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，反復(fù)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求與法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以客戶為中心，并將質(zhì)量目標(biāo)層層分解，落實(shí)到各部門，明確各崗位人員職責(zé)、權(quán)限，保證人員、設(shè)備、材料等方面的及時供應(yīng)，確保了生產(chǎn)連續(xù)，質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。公司為滿足客戶需求，合理組織生產(chǎn)，拓寬市場，不斷引進(jìn)人才、購買設(shè)備，確保各種資源滿足生產(chǎn)需要。對員工定期進(jìn)行培訓(xùn)，以便其能力能勝任所承擔(dān)的工作；對廠房、設(shè)施、設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、儀器嚴(yán)格規(guī)程管理，確保其良好運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量。公司建立了質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)，以加強(qiáng)對于生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、環(huán)境等影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素加以控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。

在生產(chǎn)過程中加強(qiáng)了對不合格產(chǎn)品、不合格物料的控制。各部門有效利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)與數(shù)據(jù)分析中的適當(dāng)方法，對客戶的滿意、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性、過程特性及趨勢，產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定各種對策，保證質(zhì)量體系的良好運(yùn)行。公司制定了糾正預(yù)防措施管理規(guī)程，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。對于體系中的不合格情況，各有關(guān)部門認(rèn)真分析，制定切實(shí)有效的糾正、預(yù)防措施并認(rèn)真實(shí)施，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。

4.2企業(yè)計(jì)量水平

公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國計(jì)量法》等文件法規(guī)，按規(guī)定要求將監(jiān)視測量設(shè)備送到具有檢定或校準(zhǔn)資質(zhì)的部門校準(zhǔn)或檢定，或?qū)φ漳芩菰吹絿H或國家的測量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時間和程序要求由公司組織校準(zhǔn)。對校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)明確標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)或檢定記錄。

4.3管理體系認(rèn)證情況

公司先后通過了ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，ISO 14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，ISO 45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證等，這些認(rèn)證確保了產(chǎn)品的高質(zhì)、維護(hù)了清潔、無污染的生產(chǎn)環(huán)境，保證了員工的職業(yè)健康安全，為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)范、有序、標(biāo)準(zhǔn)。

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圖6 三體系認(rèn)證證書

五、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

5.1產(chǎn)品質(zhì)量承諾

質(zhì)量誠信承諾：

公司鄭重向全社會承諾，并以此自律：

1、建立質(zhì)量誠信教育和獎懲制度。組織員工按照制度要求學(xué)習(xí)質(zhì)量誠信規(guī)范，提高質(zhì)量誠信意識，并做好相關(guān)記錄；結(jié)合員工的崗位職責(zé)落實(shí)質(zhì)量誠信責(zé)任，形成質(zhì)量誠信績效評價(jià)和獎懲機(jī)制，推動員工積極參與企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)。

2、建立質(zhì)量誠信檢驗(yàn)制度。按照有關(guān)規(guī)定配備具有資格或相應(yīng)能力的檢驗(yàn)人員；對原材料和外購、外協(xié)件進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并按規(guī)定保存相關(guān)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄；配備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，按照標(biāo)準(zhǔn)要求對最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠，并按規(guī)定保存產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄；對在用的檢驗(yàn)檢測設(shè)備定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)檢測設(shè)備符合要求。

3、建立售后服務(wù)制度。向顧客提供產(chǎn)品使用說明；建立顧客檔案；建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在承諾的時間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用過程中遇到的問題，妥善處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨和投訴，努力使顧客滿意；開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。

4、對涉及人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，建立有效的召回和追溯制度。對發(fā)現(xiàn)存在缺陷的產(chǎn)品，必須及時召回；對出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故，必須及時妥善處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

5、開展標(biāo)識、明示質(zhì)量等形式的質(zhì)量誠信自律活動。對產(chǎn)品使用的原材料、質(zhì)量性能或質(zhì)量等級反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的特性進(jìn)行明示或做出公開承諾。如果產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致國內(nèi)外客戶投訴、退貨或銷毀的，公司自愿接受國家和相關(guān)條約按規(guī)定要求做出的相關(guān)處理。

5.2產(chǎn)品售后責(zé)任

公司制訂了一整套嚴(yán)密的售后服務(wù)管理文件，當(dāng)出廠產(chǎn)品存在質(zhì)量、安全等隱患時，必須有效迅速地追溯、返工、更換、召回等，確保相關(guān)的隱患產(chǎn)品順利準(zhǔn)確召回且得到有效處理。公司鄭重承諾，如果公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，在經(jīng)過公司與有關(guān)部門共同調(diào)查以后證實(shí)確實(shí)是公司責(zé)任時，公司將嚴(yán)格按《產(chǎn)品質(zhì)量法》等相應(yīng)的法律法規(guī)執(zhí)行，并對客戶致以誠摯的歉意。近幾年來公司從未因產(chǎn)品質(zhì)量安全事故而發(fā)生實(shí)際召回事件。

5.3企業(yè)社會責(zé)任

5.3.1安全管理

為保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，公司成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行分層負(fù)責(zé)分層管理的安全生產(chǎn)管理崗位責(zé)任制度，簽署安全生產(chǎn)責(zé)任書、組織安全培訓(xùn)、配備消防安全設(shè)備、定期進(jìn)行安全大檢查、制定應(yīng)急預(yù)案、執(zhí)行安全“三同時”等。公司建立各職能部門及各級各類人員的安全職責(zé)。公司還制定以下規(guī)章制度：（1）安全生產(chǎn)檢查制度；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度；（3）安全生產(chǎn)考核、獎懲制度；（4）工傷事故管理制度；（5）設(shè)備設(shè)施安全管理制度；（6）現(xiàn)場安全管理制度；（7）電氣安全管理制度；（8）勞動防護(hù)用品管理制度；（9）安全投入保障制度；（10）安全例會制度；（11）消防安全管理制度。

同時，公司設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用臺帳，做到?？顚Ｓ?。依法參加工傷社會保險(xiǎn)，為從業(yè)人員交納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品。對新職工入廠進(jìn)行三級安全教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育。工傷事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告中的工傷事故按“四不放過”的原則進(jìn)行處理。公司建立健全了崗位安全操作規(guī)程，對各崗位操作人員進(jìn)行了安全操作規(guī)程的培訓(xùn)。

公司本著“以人為本，健康安全，風(fēng)險(xiǎn)辯識預(yù)控，持續(xù)改進(jìn)發(fā)展。”的職業(yè)健康安全管理方針，充分依靠科學(xué)管理，堅(jiān)持以安全第一，預(yù)防為主，不斷改進(jìn)管理體系的有效性，最大限度的消除各種危險(xiǎn)源和隱患，避免和減少員工及所有進(jìn)入工作場所人員健康安全及公司財(cái)產(chǎn)的損害，努力提高公司管理水平。

5.3.2環(huán)境保護(hù)

在日常管理中，識別了適用的環(huán)境法律法規(guī)進(jìn)行評價(jià)，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家、省、市的環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)。主要污染物為生活污水，公司每年委托第三方機(jī)構(gòu)對公司產(chǎn)生的污水、廠界噪聲及粉塵排放進(jìn)行檢測，檢測結(jié)果均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，無超標(biāo)排放現(xiàn)象。公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固廢，均委托有資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行回收處置，無污染環(huán)境事件發(fā)生。公司積極響應(yīng)國家號召，節(jié)約資源，推行清潔生產(chǎn)，減少污染物排放。

六、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）、事前預(yù)防，做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。在產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，必須做好一整套基礎(chǔ)工作。

1、訂單評審。公司對每個訂單、每份合同都組織進(jìn)行評審，以確定公司的產(chǎn)能能否達(dá)到，材料能否采購到，價(jià)格是否合理，尤其是質(zhì)量，能否滿足客戶需求，能否經(jīng)過測試。

2、產(chǎn)前會議。每分訂單生產(chǎn)前，都對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、款式、規(guī)格、材料性能、制造工藝等進(jìn)行研討，以確定技術(shù)能否達(dá)到，生產(chǎn)是否有風(fēng)險(xiǎn)，質(zhì)量問題能否掌控等。

3、試生產(chǎn)。產(chǎn)品在大批生產(chǎn)前，都進(jìn)行小批量的生產(chǎn)，以檢驗(yàn)大批量生產(chǎn)的可行性，最終確定產(chǎn)品能否大批量上線，及時發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問題。

（二）、嚴(yán)格管控，將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)降到最小化

做好產(chǎn)品質(zhì)量管控，堅(jiān)持從設(shè)計(jì)開發(fā)-原材料采購-生產(chǎn)-檢驗(yàn)的一條龍監(jiān)管，將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

1、設(shè)計(jì)開發(fā)階段。公司始終堅(jiān)持產(chǎn)品的質(zhì)量是設(shè)計(jì)出來的。按照《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，努力做好產(chǎn)品立項(xiàng)、設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、產(chǎn)品故障模式分析的工作。根據(jù)設(shè)計(jì)要求，把關(guān)樣品的制作，在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，攻克質(zhì)量難關(guān)，找出質(zhì)量問題易發(fā)點(diǎn)。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)。高質(zhì)量的產(chǎn)品是要靠標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的生產(chǎn)來實(shí)現(xiàn)的。公司秉承“第一次就把事情做好”的生產(chǎn)理念，堅(jiān)持“三不”原則。生產(chǎn)線根據(jù)技術(shù)文件制定了各工序的作業(yè)指導(dǎo)書，每個操作工嚴(yán)格按技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書操作，并始終堅(jiān)持全面質(zhì)量管理原則、方法，建立了首檢、自檢、抽檢、終檢（全檢）制度，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證。

3、質(zhì)量檢驗(yàn)階段。質(zhì)量檢驗(yàn)是產(chǎn)品高質(zhì)量的最終保障。建立了進(jìn)料檢驗(yàn)-半成品檢驗(yàn)-巡檢-最終檢驗(yàn)-出貨檢驗(yàn)的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4、產(chǎn)品質(zhì)量控制。對生產(chǎn)過程的各關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，在工藝文件中，明確對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行項(xiàng)目內(nèi)容、控制手段等的確定，并由技術(shù)人員定期進(jìn)行執(zhí)行情況的檢查。

（三）、積極響應(yīng)，及時處理質(zhì)量投訴

1、為保證不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司質(zhì)量服務(wù)水平，提高顧客滿意度，公司依據(jù)質(zhì)量管理體系要求，建立了《客戶質(zhì)量投訴處理流程》。投訴處理流程為：業(yè)務(wù)收到可能是產(chǎn)品投訴的信息時，應(yīng)立即對信息進(jìn)行評審或評估。這些信息可能是此事件的唯一信息，應(yīng)寫入到投訴記錄當(dāng)中；確定信息是否構(gòu)成一個產(chǎn)品投訴，如果信息并不能構(gòu)成產(chǎn)品投訴，則不需要進(jìn)一步的措施；把投訴的詳細(xì)情況寫入記錄中；調(diào)查產(chǎn)品投訴，不管是否有根本原因，對投訴應(yīng)進(jìn)行調(diào)查，以確定是否已發(fā)生了不合格，以及與該投訴相關(guān)的糾正/糾正措施是否恰當(dāng)。

2、公司每年二次對顧客滿意度進(jìn)行問卷調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面，由顧客對產(chǎn)品要求和期望的各個方面內(nèi)容做出評價(jià)，然后對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以確定下一步質(zhì)量性能優(yōu)化升級方向和銷售服務(wù)質(zhì)量的提升目標(biāo)。